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2018年度中共惠州市委党史研究室部门预算
发布时间:2018-02-11 13:39:33

目 录

 

第一部分  中共惠州市委党史研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共惠州市委党史研究室概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,研究制定惠州市党史工作规划和计划,指导县(区)党史部门业务工作;

(二)负责中国共产党在惠州市历史资料的征集、整理、研究和编纂工作,编写出版惠州地区党史书刊、音像作品等;

(三)推动党史成果转化,开展党的历史知识和党的优良传统的宣传教育工作,组织开展党史重大事件、重要人物的纪念活动;

(四)组织参与党史专题研究和学术交流活动,组织党史干部业务培训;

(五)承担上级党史部门和市委交办的其它党史工作任务,综合利用党史资料和研究成果,为上级党史部门开展业务工作和市委有关工作提供资料和咨询。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为室本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。中共惠州市委党史研究室为参照公务员法管理的市委直属公益一类事业单位,内设4个科室,分别是:秘书科、业务一科、业务二科、宣传教育科。本室有事业编制14名,军转干部使用临时编制1名;在职人员15人、退休人员9人。

第二部分  2018年部门预算表 




               预算01
 一、收支总体情况表



               单位:元
收                             入

支                        出

项                    目本年预算项             目本年预算
一、财政拨款5,165,025.71 一、基本支出4,678,625.71 
二、财政专户拨款0.00 二、运转性项目支出486,400.00 
三、其他资金0.00 三、事业单位经营支出




本  年  收  入  合  计5,165,025.71 本  年  支  出  合  计5,165,025.71 




四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额
六、结转下年




收      入      总      计5,165,025.71 支   出   总   计5,165,025.71 
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

                            预算02
 二、收入总体情况表

                            单位:元
项                    目本年预算
一、预算拨款5,165,025.71 
(一)一般公共预算5,165,025.71 
(二)政府性基金预算0.00 
(三)国有资本经营预算0.00 


二、财政专户拨款0.00 


三、其他资金0.00 
(一)事业收入0.00 
(二)事业单位经营收入0.00 
(三)其他收入0.00 


本  年  收  入  合  计5,165,025.71 


四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支差额


收      入      总      计5,165,025.71 

 


                            预算03
 三、支出总体情况表

                            单位:元
项                    目本年预算
一、基本支出4,678,625.71 
(一)人员经费4,228,025.71 
(二)经常性公用经费450,600.00 


二、运转性项目支出486,400.00 
(一)基本建设类项目0.00 
(二)行政事业类项目486,400.00 
(三)其他类项目0.00 


三、事业单位经营支出


本  年  支  出  合  计5,165,025.71 


四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年


支   出   总   计5,165,025.71 





                预算04
 四、财政拨款收支总体情况表



             单位:元
收                             入支                        出
项                    目本年预算项             目本年预算
一、一般公共预算5,165,025.71 一、一般公共预算5,165,025.71 
二、政府性基金预算0.00 二、政府性基金预算0.00 
三、国有资本经营预算0.00 三、国有资本经营预算0.00 



0.00 
本  年  收  入  合  计5,165,025.71 本  年  支  出  合  计5,165,025.71 



预算05表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)



单位:元
功能科目名称本年预算
小计基本支出项目支出
    合计5,165,025.71 4,678,625.71 486,400.00 
一般公共服务支出4,103,483.70 3,617,083.70 486,400.00 
  其他共产党事务支出4,103,483.70 3,617,083.70 486,400.00 
    行政运行3,617,083.70 3,617,083.70 0.00 
    其他共产党事务支出486,400.00 0.00 486,400.00 
社会保障和就业支出879,796.01 879,796.01 0.00 
  行政事业单位离退休879,796.01 879,796.01 0.00 
    归口管理的行政单位离退休289,168.21 289,168.21 0.00 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出421,877.00 421,877.00 0.00 
    机关事业单位职业年金缴费支出168,750.80 168,750.80 0.00 
医疗卫生与计划生育支出181,746.00 181,746.00 0.00 
  行政事业单位医疗181,746.00 181,746.00 0.00 
    行政单位医疗181,746.00 181,746.00 0.00 




 



预算06表
六、一般公共预算支出情况表(按政府经济分类科目)


单位:元
序号科目名称预算数

  合计5,165,025.71 
(一)  基本支出4,678,625.71 
1    机关工资福利支出3,478,897.50 
2    机关商品和服务支出450,600.00 
3    机关资本性支出(一)0.00 
4    机关资本性支出(二)0.00 
5    对事业单位经常性补助0.00 
6    对事业单位资本性补助0.00 
7    对企业补助0.00 
8    对企业资本性支出0.00 
9    对个人和家庭的补助749,128.21 
10    对社会保障基金补助0.00 
11    其他支出0.00 
(二)  项目支出486,400.00 
1    机关工资福利支出0.00 
2    机关商品和服务支出486,400.00 
3    机关资本性支出(一)0.00 
4    机关资本性支出(二)0.00 
5    对事业单位经常性补助0.00 
6    对事业单位资本性补助0.00 
7    对企业补助0.00 
8    对企业资本性支出0.00 
9    对个人和家庭的补助0.00 
10    对社会保障基金补助0.00 
11    其他支出0.00 

 



预算07表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)


单位:元
经济分类科目名称本年预算
政府预算支出经济分类科目名称部门预算支出经济分类科目名称

  合计4,678,625.71 
机关工资福利支出工资福利支出3,478,897.50 
  工资奖金津补贴  基本工资631,290.00 
  工资奖金津补贴  津贴补贴1,317,600.00 
  工资奖金津补贴  奖金483,447.50 
  社会保障缴费  机关事业单位基本养老保险缴费421,877.00 
  社会保障缴费  职业年金缴费168,750.80 
  社会保障缴费  其他社会保障缴费181,746.00 
  住房公积金  住房公积金274,186.20 
机关商品和服务支出商品和服务支出450,600.00 
  办公经费  办公费160,000.00 
  办公经费  印刷费0.00 
  办公经费  手续费3,000.00 
  办公经费  邮电费13,000.00 
  办公经费  差旅费25,000.00 
  办公经费  福利费7,200.00 
  办公经费  其他交通费用140,400.00 
  会议费  会议费15,000.00 
  委托业务费  劳务费0.00 
  公务接待费  公务接待费5,000.00 
  维修(护)费  维修(护)费15,000.00 
  其他商品和服务支出  其他商品和服务支出67,000.00 
对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助749,128.21 
  社会福利和救助  生活补助5,580.00 
  离退休费  退休费289,168.21 
  其他对个人和家庭的补助  其他对个人和家庭的补助支出454,380.00 

 



预算08表
八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表


单位:元
项目本年预算
合计15,000.00 
        其中:(一)因公出国(境)支出0.00 
              (二)公务用车购置及运行维护支出0.00 
                    1.公务用车购置0.00 
                    2.公务用车运行维护费0.00 
              (三)公务接待费支出15,000.00 

注:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 




预算09表
九、政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)



单位:元
功能科目名称本年预算
小计基本支出项目支出
    合计0.00 0.00 0.00 

 








预算10表
十、基本支出预算表








单位:元
项目(单位)名称资金来源
合计预算拨款财政专户拨款其他资金
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计事业收入事业单位经营收入其他收入
合计4,678,625.71 4,678,625.71 4,678,625.71 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
党史研究室4,678,625.71 4,678,625.71 4,678,625.71 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  中共惠州市委党史研究室4,678,625.71 4,678,625.71 4,678,625.71 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    行政个人经费4,228,025.71 4,228,025.71 4,228,025.71 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    行政车改补贴140,400.00 140,400.00 140,400.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    行政福利费7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    行政人员公用经费303,000.00 303,000.00 303,000.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 










预算11表
十一、运转性项目支出预算表








单位:元
项目(单位)名称资金来源
合计预算拨款财政专户拨款其他资金
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计事业收入事业单位经营收入其他收入
合计486,400.00 486,400.00 486,400.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
党史研究室486,400.00 486,400.00 486,400.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  中共惠州市委党史研究室486,400.00 486,400.00 486,400.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    中共地方党史编印经费481,900.00 481,900.00 481,900.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    基层党组织活动经费4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算516.50万元,较上年增加17.69万元,增加3.5%,主要是工资和津补贴增长;支出预算516.50万元,较上年增加17.69万元,增加3.5%,主要是工资和津补贴增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.5万元,较上年减少1.2万元,减少44.4%,主要是预计2018年上级领导、外地同行来惠交流较去年减少。其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平,因没有此项工作安排,未纳入年初预算支出;公务用车购置支出0万元,与上年持平,因本单位已车改,不纳入年初预算安排;公务用车运行维护支出0万元,与上年持平,因本单位已车改,不纳入年初预算安排;公务接待费支出1.5万元,较上年减少1.2万元,减少44.4%。主要是预计2018年上级领导、外地同行来惠交流较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排45.06万元,与上年持平。其中:办公费16.00万元、手续费0.30万元、邮电费1.30万元、差旅费2.50万元、福利费0.72万元、其他交通费用14.04万元、会议费1.5万元、公务接待费0.5万元、维修(护)费1.5万元、其他商品和服务支出6.7万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排32.60万元,其中:货物类采购预算4.60万元,服务类采购预算28.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:没有,分布构成情况为:没有,主要实物资产数据情况为:没有,资产变动情况为:没有。

六、预算绩效信息公开情况

根据《关于印发〈2017年市级财政支出项目绩效自评工作方案》的通知〉(惠财评〔2017〕8号),2017年市直部门预算单位财政支出项目自评范围包括:2016年度部门预算安排的200万元以上(含200万元)的项目及跨年度安排资金的项目(指市财政连续2年或以上安排资金的项目)。本室无200万元以上(含200万元)的项目及跨年度安排资金的项目,故无绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

四、社会保障和就业支出:反映部门在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、“三公经费”支出:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:市委党史研究室