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2016年度中共惠州市委党史研究室部门决算
发布时间:2017-09-14 16:30:11

目     录

 第一部分  中共惠州市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共惠州市委党史研究室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共惠州市委党史研究室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共惠州市委党史研究室概况

一、部门职责

中共惠州市委党史研究室是主管党史征研、宣教工作的职能部门。主要职责:贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,研究制定惠州市党史工作规划和计划,指导县(区)党史部门业务工作;负责中国共产党在惠州市历史资料的征集、整理、研究和编纂工作,编写出版惠州地区党史书刊、音像作品等;推动党史成果转化,开展党的历史知识和党的优良传统的宣传教育工作,组织开展党史重大事件、重要人物的纪念活动;组织参与党史专题研究和学术交流活动,组织党史干部业务培训;承担上级党史部门和市委交办的其它党史工作任务,综合利用党史资料和研究成果,为上级党史部门开展业务工作和市委有关工作提供资料和咨询。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我室2016年部门决算编报范围的单位共1个,为室本级,本室没有下属单位。

 第二部分   中共惠州市委党史研究室2016年部门决算表

收入支出决算总表

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收入决算表

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支出决算表

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 财政拨款收入支出决算总表4.png 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

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  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况;2016年度,本室无该项支出。

 第三部分   中共惠州市委党史研究室2016年部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共惠州市委党史研究室2016年度总收入576.91万元,其中本年收入563.55万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入563.54万元,比上年决算数减少8.51万元,下降1.49 %。主要原因是2016年没有死亡抚恤支出收入。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.其他收入(银行利息)0.01万元,比上年决算数减少0.03万元,下降75 %。主要原因银行利息减少0.03万元。

(二)年度支出总体情况

中共惠州市委党史研究室2016年度总支出574.99万元,其中本年支出574.99万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出411.70万元,主要用于行政运行和其他共产党事务,比上年决算数减少25.62万元,下降5.86%,主要原因是公务交通补贴(车改补贴)标准下调。

2.社会保障和就业支出133.13万元,均为归口管理的行政单位离退休支出,比上年决算数减少19.49万元,下降12.77%,主要原因是2016年没有死亡抚恤支出。

3.医疗卫生与计划生育支出30.16万元,均为行政单位医疗支出,比上年决算数增加4.59万元,增长17.95%,主要原因是缴费基数调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中共惠州市委党史研究室2016年度财政拨款收入合计563.54万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比年初预算数减少3.69万元,下降0.65 %,主要原因是公务交通补贴(车改补贴)标准下调。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中共惠州市委党史研究室2016年度财政拨款支出合计574.99万元,均为一般公共预算财政拨款支出,比年初预算数增加7.76万元,增长1.37%;主要原因是工资福利调整、项目支出预算追加。

分功能科目看,一般公共服务支出411.70万元,主要用于行政运行和其他共产党事务;社会保障和就业支出133.13万元,均为归口管理的行政单位离退休支出;医疗卫生与计划生育支出30.16万元,均为行政单位医疗支出。另,年末结转和结余1.92万元。 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共惠州市委党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元,完成预算2.70万元的25.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(预算为0万元);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元(预算为0万元);公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算2.70万元的25.93%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.20万元,下降22.22 %。其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算均为0万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降22.22 %。公务接待费支出减少的主要原因严格执行八项规定,严格控制公务接待标准和范围。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元,主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,发生国内接待10批次,接待90人次。主要包括河源、东莞等外地同行来惠交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出38.88万元,比上年下降16.93万元,降低30.34%。主要原因是公务交通补贴(车改补贴)标准下降、支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中中小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,资产变动情况为:0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无相关工作。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、社会保障和就业支出:反映部门在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、“三公经费”支出:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

八、政府性基金预算支出:指与政府性基金收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。

 

责任编辑:市委党史研究室