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2017年度中共惠州市委党史研究室部门决算
发布时间:2018-08-31 09:30:02  来源:中共惠州市委党史研究室秘书科

目   录


  第一部分  中共惠州市委党史研究室概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  中共惠州市委党史研究室2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  中共惠州市委党史研究室2017年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释



第一部分   中共惠州市委党史研究室概况


  (一)部门主要职责

  中共惠州市委党史研究室的主要职责是:贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,研究制定惠州市党史工作规划和计划,指导县(区)党史部门业务工作;负责中国共产党在惠州市历史资料的征集、整理、研究和编纂工作,编写出版惠州地区党史书刊、音像作品等;推动党史成果转化,开展党的历史知识和党的优良传统的宣传教育工作,组织开展党史重大事件、重要人物的纪念活动;组织参与党史专题研究和学术交流活动,组织党史干部业务培训;承担上级党史部门和市委交办的其它党史工作任务,综合利用党史资料和研究成果,为上级党史部门开展业务工作和市委有关工作提供资料和咨询。

  (二)部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。



第二部分   中共惠州市委党史研究室2017年部门决算表


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第三部分   中共惠州市委党史研究室2017年部门决算情况说明


  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  中共惠州市委党史研究室2017年度总收入580.33万元,其中本年收入578.41万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入553.72万元,比上年决算数减少9.82万元,下降1.74%。主要变动情况:本年度退休人员的基本退休费没有纳入本单位的财政预算。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

  3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

  4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

  5.其他收入24.69万元,比上年决算数增加24.68万元,增长246800 %。主要变动情况:一是市委组织部拨入驻村第一书记工作经费1.0万元、东江红都精神培训经费11.476万元;二是结存住房基金12.069万元;三是利息收入0.146万元。

  (二)年度支出总体情况

  中共惠州市委党史研究室2017年度总支出566.12万元,其中本年支出566.12万元。具体情况如下:

  1.基本支出509.79万元,比上年决算数增加27.2万元,增长5.64%,主要变动情况是死亡抚恤支出收入。

  2.项目支出56.33万元,比上年决算数减少36.08万元,下降39.04%,主要变动情况是印刷史料书籍支出减少。

  3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

  二、中共惠州市委党史研究室2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  中共惠州市委党史研究室2017年度财政拨款收入合计553.72万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比年初预算数增加54.9万元,增长11.01?%,主要原因是:一是死亡抚恤金收入;二是2014年、2015年人员绩效奖。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  中共惠州市委党史研究室2017年度财政拨款支出合计553.64万元,均为一般公共预算财政拨款支出,比年初预算数增加54.9万元,增长11.01%;主要原因是:一是死亡抚恤金收入;二是2014年、2015年人员绩效奖。

  分功能科目看,一般公共服务支出422.37万元,主要用于行政运行和其他共产党事务;社会保障和就业支出102.69万元,均为归口管理的行政单位离退休支出;医疗卫生与计划生育支出28.57万元,均为行政单位医疗支出。另,年末结转和结余0.21万元。 

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共惠州市委党史研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元,完成预算2.7万元的13.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(预算为0万元);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元(预算为0万元);公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算2.70万元的13.7%。

  2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.33万元,下降47.14%。其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算均为0万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降47.14%。公务接待费支出减少的主要原因严格执行八项规定,严格控制公务接待标准和范围。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.37万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.37万元,主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,发生国内接待7批次,接待53人次。主要包括外地同行来惠交流、党史专家修订高潭陈列大纲等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本部门机关运行经费支出40.46万元,比上年增加1.58万元,增长4.06%。主要原因是高潭苏维埃政府成立90周年纪念活动相关支出和挂钩扶贫村慰问支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中中小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位无相关工作。



第四部分   名词解释


  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  四、社会保障和就业支出:反映部门在社会保障与就业方面的支出。

  五、医疗卫生与计划生育支出:反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  六、其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

  七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  八、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  九、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十二、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  十三、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十五、“三公经费”支出:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十七、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  十八、政府性基金预算支出:指与政府性基金收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。

责任编辑:市委党史研究室